中共长丰县委组织部2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共长丰县委组织部2022年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共长丰县委组织部2022年度部门职责主要有：
（一）研究和指导全县党的组织建设，特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。
（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。
（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。
（四）负责全县选派干部到村任职工作及大学生村官日常管理。
（五）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续。
（六）提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退休审批手续。
（七）组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作 。
（八）指导领导班子思想作风建设；负责全县干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（九）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针,政策；组织落实培养选拔年轻干部的工作。
（十）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（十二）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和优秀年轻干部、高级人才及组工干部的培训。
（十三）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全县人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全县急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全县贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。
（十四）对全县国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（十五）统一管理全县公务员工作。
（十六）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十七）负责全县老干部工作检查、指导、协调和服务工作，指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。协助关工委做好关心下一代工作。协助做好老年大学的管理和协调工作。
（十九）完成县委和上级组织单位交办的其他事项。
二、机构设置
中共长丰县委组织部2022年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政。与预算比较一致。
第二部分 2022年度部门决算报表
中共长丰县委组织部2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8417.36万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计8417.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加4478.48万元，增长113.70%，主要原因：大预算项目2022年全部列支在部内支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8337.30万元，其中：财政拨款收入8337.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8417.36万元，其中：基本支出856.00万元，占10.17%；项目支出7561.36万元，占89.83%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8417.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8417.36万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4478.48万元，增长113.70%，主要原因：大预算项目2022年全部列支在部内支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8417.36万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4478.48万元，增长113.70%。主要原因：大预算项目2022年全部列支在部内支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出8417.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2026.98万元，占24.08%;科学技术（类）支出9.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出289.21万元，占3.43%；卫生健康支出（类）支出19.9万元，占0.24%；农林水支出（类）支出6011万元，占71.41%；住房保障（类）支出61.26万元，占0.73%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6926.80万元，支出决算为8417.36万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于预算数的主要原因省市等上级拨款较多。其中：基本支出856.00万元，占10.17%；项目支出7561.36万元，占89.83%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.45万元，支出决算为588.75万元，完成年初预算的241.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整；二是年度内追加预算。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为315.43万元，决算数大于预算数的主要原因是此类主要是省市等下拨款，年初无预算。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。初预算为15 万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是实际报销存在细微差。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.23万元，支出决算38.55万元，完成年初预算的237.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1265.72万元，支出决算为1027.29万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情等影响，不能全部支出。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.81万元，决算数大于预算数的主要原因是属于往来款资金。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.68万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目主要是省市等追加项目，没有年初预算数。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.29万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下拨款较多。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%.
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的676.05%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整等。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调整等。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的7700%，决算数大于预算数的主要原因是除了正常的社保等支出，还有省市下拨款项在里面。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的198.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，每年调整基数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的235.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，每年调整基数。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3845万元，支出决算为4078万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是包含部分省市下拨款。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为470万元，决算数大于预算数的主要原因是属于省市下拨款。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为1463万元，支出决算为1463万元，完成年初预算的100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的310.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，每年调整基数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出856万元，其中:人员经费734.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费121.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共长丰县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共长丰县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 20.5万元，支出决算为9.88万元，完成预算的48.20%；较上年减少3.49万元，下降26.10%。决算数小于与预算数的主要原因是由于疫情，厉行节约，严格控制三公支出。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情，厉行节约，严格控制三公支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.15万元，占42%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.73万元，占58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是一直无预算安排。决算数较上年持平的主要原因是一直无预算安排。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据长丰县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为10万元，支出决算为4.15万元，完成预算的41.5%；较上年减少1.71万元，下降29.18%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，厉行节约。主要用于公务人员出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动开支的必要费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》（长财〔2015〕52号）等相关规定。2022年，国内公务接待共74批，451人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，支出决算为5.73万元，完成预算的54.57%；较上年减少1.78万元，下降23.70%。决算数小于预算数主要原因是原三老机构公车已还机关事务管理局。决算数较上年减少主要原因是三老机构公车已还机关事务管理局。经费使用严格按照省市县公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后我单位公车无购置的预算。决算数较与上年持平的主要原因是公车改革后我单位公车无购置的预算。主要用于公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为10.50万元，支出决算为5.73万元，完成预算的54.57%；较上年减少1.78万元，下降23.70%。决算数小于预算数主要原因是三老机构公车已还机关事务管理局。决算数较上年减少的主要原因是三老机构公车已还机关事务管理局。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务车辆的运行维护。截至2022年12月31日，中共长丰县委组织部机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，中共长丰县委组织部组织对2022年度纳入部门预算的42个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，中共长丰县委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，中共长丰县委组织部组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分89.5分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，中共长丰县委组织部通过开展党建等工作，一是突出思想铸魂、发展赋能。聚焦省委“一改两为五做到”和市委指出“四小四大”突出问题，聚力干部综合能力和专业水平补课充电，在全县开展乡村振兴、“党建+信访”等五大专题培训，2022年共举办主体班8期，培训县乡村三级干部1800余人。二是突出基层扎实、基础规范。围绕集体经济强村全覆盖、全局红，实施“千万突破、百万倍增、强村覆盖”行动，坚持“周调度、督帮一体”，县级3000万元专项资金对重点扶持村实施项目38个。截止2022年底，全县244个村集体经营性收入累计2.74亿元，经营收益1.07亿元，村均收入达112.3万元，村均收益达43.85万元，经营性收入达到1000万、500万、200万、100万以上村集体分别为1个、4个、21个、109个，50万元强村全覆盖，圆满完成年初既定的“千万突破、百万倍增、强村覆盖”目标。在2个乡镇试点开展党员分类管理榜单问效（“红榜”点赞、“黄榜”通报、“黑榜”整治），全面开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿，规范开展党组织书记抓基层党建述职评议，常态化开展党务村务公开与“四议两公开”民主决策制度执行情况督查，创新研究出台“一肩挑”管理监督办法。扎实推进“皖美红色物业”三年行动计划，招录118名社区“小管家”充实到5个乡镇33个社区，择优选聘“红色小管家”418名，城市基层治理水平不断提升。三是突出招才引智、优化服务。组建全省首家县级人才服务公司，充分发挥岗集大科学装置、合肥智慧农业谷、中国菌物谷等平台引才作用，李玉院士团队正式落户长丰，申报市级以上企业技术中心、工业设计中心、技术创新中心等20余个。与浙江清华长三角研究院签约共建合肥长丰创新研究中心。发布各类就业岗位6万余个，举办各类线上线下“心有梦·就长丰”招聘会184场，累计招工42207人，其中大专以上毕业生20234人，硕博102人，新认定高层次人才23名。1000套人才公寓已完成选址和规划方案设计。四是让党旗在防疫一线高高飘扬。聚焦“党旗红、党徽亮，坚持就是胜利”，第一时间组织动员全县各基层党组织6千余名党员立刻投身疫情防控工作，在高速口、高铁站、国省道口卡点组建临时党支部15个，在封控区组建临时党支部4个，在隔离点组建临时党支部16个，划定党员责任区136个、设立党员先锋岗413个，划拨党费100万元用于支持防疫工作。五是加强干部队伍服务和管理。结合十一届县委第一轮巡察工作，对双墩镇、朱巷镇、左店镇选人用人工作进行专项检查，促进规范化。32名退出职务干部“退岗不褪色、退位不退责”，主动请缨到村（社区）任职，压紧压实141名市县选派干部责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好2022年度5名公务员招考工作，深入推进公务员平时考核工作，樊邵斌同志获评全国“人民满意的公务员”荣誉称号，组织开展全县事业单位管理岗位职级晋升，拟首批晋升279人，占全县管理岗总人数（970人）的28.8%。做好离退休老干部普遍走访慰问服务工作。六是加强新业态新就业群体党建工作。新组建非公与社会组织党组织9家，从社区选拔53名党建工作指导员派驻到省非公平台中的555家企业，成立10个非公企业党建工作指导站，试点打造“红色驿站”36个，扩大组织覆盖和工作覆盖，探索非公党建引领基层治理新模式。
发现的主要问题：一是部分资金未能全部使用；二是绩效指标设置还不够科学合理。下一步改进措施：一要进一步提高预算编制精准性；二要进一步加强绩效动态管理。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
中共长丰县委组织部2022年度部门决算中公开“党内关爱基金”1个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中共长丰县委组织部2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度中共长丰县委组织部机关运行经费121.65万元，比2021年度增加13.87万元，增长12.87%，主要原因是因疫情防控相应日常开支增加较多。
（二）政府采购支出情况
2022年度，中共长丰县委组织部政府采购支出总额18.05万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，中共长丰县委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
