长丰县委组织部2019年度部门预算情况说明
目录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.中共长丰县委组织部2019年财政拨款收支预算总表
2.中共长丰县委组织部2019年一般公共预算支出预算表
3.中共长丰县委组织部2019年一般公共预算基本支出预算表
4.中共长丰县委组织部2019年政府性基金预算支出预算表
5.中共长丰县委组织部2019年国有资本经营预算支出预算表
6.中共长丰县委组织部2019年收支预算总表
7.中共长丰县委组织部2019年收入预算总表
8.中共长丰县委组织部2019年支出预算总表
9.中共长丰县委组织部2019年基本支出预算总表
10.中共长丰县委组织部2019年政府采购支出预算表
11.中共长丰县委组织部2019年政府购买服务支出预算表
12.中共长丰县委组织部2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.中共长丰县委组织部2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
中共长丰县委组织部2019年部门预算情况
第一部分部门概况
一、部门职责
根据中央、省、市委文件规定，主要职责是：
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。
2、对县委管理的干部和领导班子提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大、县人民政府、县政协提名推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办县委管理干部的调动事宜；考察审核县委组织部管理的干部，办理调整、任免事宜；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境备案工作。
3、负责公务员法的贯彻实施工作；拟定全县公务员、参公管理人员的管理办法并组织实施。
4、建立、管理县处级、乡科级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展计划，制订实施全县干部教育和培训工作的规划。
5、认真贯彻落实党的知识分子政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专门技术人才，积极协调有关单位 ，不断改善知识分子的工作、生活条件，努力为知识分子多办实事。
6、负责对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定；审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题；对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办县委管理干部的离退休审批手续。
7、研究制订加强党的建设的措施，指导各级党组织加强党的基层组织建设，规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作，牵头组织和指导全县选派选聘工作、非公企业党的建设、党代表任期制工作、党员电化教育工作的开展。
8、负责党员和干部的统计工作，做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。
9、承办县委和市委组织部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共长丰县委组织部2019年度部门预算为部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2018年12月31日，我单位实有各类人员22 人，其中在职 20 人、离休 0 人、退休 2 人。
三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实全国和省市组织工作会议精神，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，不断提高新时代全县组织工作质量，为实现“一个率先、两个进位”奋斗目标提供坚强组织保证。
第二部分 2019年部门预算表
中共长丰县委组织部2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.中共长丰县委组织部2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.中共长丰县委组织部2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.中共长丰县委组织部2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.中共长丰县委组织部2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.中共长丰县委组织部2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.中共长丰县委组织部2019年部门收支预算总表（附表6）
7.中共长丰县委组织部2019年部门收入预算总表（附表7）
8.中共长丰县委组织部2019年部门支出预算总表（附表8）
9.中共长丰县委组织部2019年部门基本支出预算总表（附表9）
10.中共长丰县委组织部2019年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.中共长丰县委组织部2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.中共长丰县委组织部2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.中共长丰县委组织部2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中共长丰县委组织部2019年财政拨款收支预算18304528.63元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款18304528.63元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入18304528.63元，上年结转1860583.6元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出7849509.4元，占42.884%；社会保障和就业支出237.9元，占0.00001%；卫生健康支出78770.93元，占0.43038%；住房保障支出163116元，占0.89113%；农林水支出10000000元，占比54.6313%；其他支出212894.4元，占比1.16309%。
与2018年预算相比，收、支总计各减少5487754.84元，下降23 %。主要原因：一是2018年预算项目人才（干部教育）工作经费5000000元已调整出去；二是精简了部分经常性业务项目经费，如公务员考录经费50000元，干部慰问经费80000元等。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共长丰县委组织部2019年一般公共预算18304528.63元，比2018年预算拨款减少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年预算项目人才（干部教育）工作经费5000000元已调整出去；二是精简了部分经常性业务项目经费，如公务员考录经费50000元，干部慰问经费80000元等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出7849509.4元，占42.884%；社会保障和就业支出237.9元，占0.00001%；卫生健康支出78770.93元，占0.43038%；住房保障支出163116元，占0.89113%；农林水支出10000000元，占比54.6313%；其他支出212894.4元，占比1.16309%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算1888509.4元，比2018年预算增加30367.04元，增加了1.6%，增加原因主要是：部内有人员变动。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算5961000元，比2018年预算减少5510800元，下降48%，下降的主要原因：一是2018年预算项目人才（干部教育）工作经费5000000元已调整出去；二是精简了部分经常性业务项目经费，如公务员考录经费50000元，干部慰问经费80000元等。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算237.9元，2018年此项预算234元，增加1.67%，增加主要因为基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）2019年预算78770.93元，比2018年预算减少1241.42元，下降15.5%，下降原因主要是人员变动。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算1000000元，与2018年预算持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算127736.64元，比2018年预算减少2013.12元，下降1.6%，下降原因主要是人员变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算35379.36元，比2018年预算减少716.04元，下降1.98%，下降原因主要是人员变动。
8.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2019年预算212894.4元，2018年无此项预算。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共长丰县委组织部2019年一般公共预算基本支出2343528.63元，其中：
工资福利支出1624498.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出700106.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助18924元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共长丰县委组织部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中共长丰县委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，中共长丰县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共长丰县委组织部2019年收支总预算18304528.63元，收入包括一般公共预算拨款收入18304528.63元、政府性基金拨款收入0元、财政专户管理非税收入0元，支出包括一般公务服务7849509.4元、社会保障和就业支出237.9元、卫生健康支出78770.93元、农林水支出10000000元、住房保障支出163116元、其他支出212894.4元。
七、关于2019年收入预算情况说明
中共长丰县委组织部2019年收入预算18304528.63元，其中：一般公共预算拨款收入18304528.63元，占100%，比2018年减少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年预算项目人才（干部教育）工作经费5000000元已调整出去；二是精简了部分经常性业务项目经费，如公务员考录经费50000元，干部慰问经费80000元等；政府性基金预算拨款收入0元，占0%，比2018年预算增加0元，增长0%；财政专户管理非税收入0元，占0%，比2018年预算增加0元，增长0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
中共长丰县委组织部2019年支出预算18304528.63元，比2018年预算减少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年预算项目人才（干部教育）工作经费5000000元已调整出去；二是精简了部分经常性业务项目经费，如公务员考录经费50000元，干部慰问经费80000元等。其中，基本支出2343528.63元，占12.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15961000元，占87.2%，主要用于保障各科室完成2019年的主要工作任务，如：离任村干部生活补助、党组织标准化建设经费等。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
2019年，中共长丰县委组织部“三公”经费支出预算54000元，与2018年相比持平。其中因公出国（境）费0元，占0%,公务接待费54000元，占100%,公务用车购置及运行费0元,占0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年预算相比持平，持平主要原因：我单位无此项目支出，预算一直为0元。经费主要用于根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，经费使用严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32 号）、《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算54000元，与2018年预算相比持平。持平主要原因：严格按照“八项规定”要求，坚持厉行节约。经费使用严格执行《转发<关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知>、<安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知>的通知》(长财〔2015〕52号)文件等相关规定，经费主要用于保障接待上级、省市单位业务指导和工作调研等公务往来。
???（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2018年预算相比持平，持平主要原因：公车改革后无保留车辆。其中：公务用车运行费0元，与2018年相比持平，持平主要原因：公车改革后无保留车辆。经费主要用于日常公务、走访调研、慰问等活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0元，与2018年相比持平，持平主要原因：公车改革后无保留车辆。经费主要用于购置车辆。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年中共长丰县委组织部机关运行经费财政拨款预算959106.4元，比2018年增加13106.4元，增长1.4%，增长主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况。
2019年中共长丰县委组织部政府采购预算总额35500元，其中：政府采购货物预算35500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共长丰县委组织部固定资产总金额1160050元，较上年增加83882元，其中，土地、房屋及构筑物60000元、通用设备884112元、专用设备124295元、家具、用具、装具及动植物91643元。
机关车改后保留车辆0辆。
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0元。其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0 辆、专业技术用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0元；安排购置单位价值100元以上专用设备 0台（套），购置费0元。
（四）信息化项目情况。
2019年中共长丰县委组织部部门预算安排单项100万元以上的信息化项目 0 个，预算资金0元。（相关数据参照统计表3）
（五）项目及绩效目标情况。
中共长丰县委组织部2019年30元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 5个，涉及预算资金13861000元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表10）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）
附表：中共长丰县委组织部2019年部门预算表（1—13）
