中共长丰县委组织部2024年部门预算

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1中共长丰县委组织部2024年收支总表

2.中共长丰县委组织部2024年收入总表

3.中共长丰县委组织部2024年支出总表

4.中共长丰县委组织部2024年财政拨款收支总表

5.中共长丰县委组织部2024年一般公共预算支出表

6.中共长丰县委组织部2024年一般公共预算基本支出表

7.中共长丰县委组织部2024年政府性基金预算支出表

8.中共长丰县委组织部2024年国有资本经营预算支出表

9.中共长丰县委组织部2024年基本支出总表

10.中共长丰县委组织部2024年项目支出总表

11.中共长丰县委组织部2024年政府采购支出表

12.中共长丰县委组织部2024年政府购买服务支出表

13.中共长丰县委组织部2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共长丰县委组织部2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共长丰县委组织部2024年县本级对下转移支付预算汇总表

16.中共长丰县委组织部2024年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

中共长丰县委组织部2024年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

根据文件规定，主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。

（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。

（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

（四）负责全县选派干部到村任职工作及大学生村官日常管理。

（五）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续。

（六）提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退休审批手续。

（七）组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作 。

（八）指导领导班子思想作风建设；负责全县干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（九）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针。政策，组织落实培养选拔年轻干部的工作。

（十）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十一）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十二）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和优秀年轻干部、高级人才及组工干部的培训。

（十三）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全县人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全县急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全县贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十四）对全县国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十五）统一管理全县公务员工作。

（十六）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十七）负责全县老干部工作检查、指导、协调和服务工作，指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。协助关工委做好关心下一代工作。协助做好老年大学的管理和协调工作。

（十九）完成县委和上级组织单位交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共长丰县委组织部2024年度单位预算为部本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，中共长丰县委组织部实有各类人员44人，其中在职32人、离休 0 人、退休 11人。

三、2024年度主要工作任务

2024年县委组织部在县委的坚强领导下，充分发挥牵头抓总作用，继续在高效、提质、创新上下功夫，全面抓好各项任务落实。一是以开展好学习贯彻新时代主题教育为主线，将学习贯彻党的二十大精神融入到日常工作各个方面。二是积极探索项目化管理的基层党建工作新手段、新方法，通过基层党建工作项目化、可视化、具体化，实现乡镇（区）基层党建工作创先进、争优秀，串点成线，变“点上盆景”为“全域风景”。扩面推广，建强“村、网格、户”三级党建网格，真正发挥基层党组织在基层治理和经济发展中的示范引领、统筹协调作用，在党建品牌打造中，集聚发展成果，解决群众的“急难愁盼”，做到事事有回应、件件有着落，努力提升群众生活品质。三是加强干部队伍建设，坚持“实干开路、实绩说话”，强化干部专业能力和综合能力建设，注重选配专业型干部充实业务部门领导班子，接续开展年轻干部一线培育计划，继续选派干部到沪苏浙跟班学习，加强干部梯次配备，加大年轻干部、女干部、党外干部选拔力度，优化领导班子结构。四是全面落实深入贯彻韩俊书记在大力实施人才兴皖工程加快打造人才发展和创新高地工作会议上的讲话精神，扎实开展“人才安徽行”系列活动。实施“人才强县”战略，深入开展“我为人才办实事”活动，在揭榜挂帅、人才绿卡、人才公寓建设等项目上实现。

第二部分2024年部门预算表

中共长丰县委组织部2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共长丰县委组织部2024年部门收支总表（附件表1）

2.中共长丰县委组织部2024年部门收入总表（附件表2）

3.中共长丰县委组织部2024年部门支出总表（附件表3）

4.中共长丰县委组织部2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共长丰县委组织部2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共长丰县委组织部2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共长丰县委组织部2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共长丰县委组织部2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共长丰县委组织部2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共长丰县委组织部2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共长丰县委组织部2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共长丰县委组织部2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共长丰县委组织部2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共长丰县委组织部2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共长丰县委组织部2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共长丰县委组织部2024年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共长丰县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共长丰县委组织部2024年收支总预算9806.43万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

中共长丰县委组织部2024年收入预算9806.43万元，其中：一般公共预算拨款收入9806.43万元，占100%，比2023年预算减少78.93万元，下降7.98%，下降原因主要是部分项目有调整；

三、关于2024年支出预算情况说明

中共长丰县委组织部2024年支出预算9806.43万元，比2023年预算减少78.93万元，下降7.98%，下降原因主要是部分项目有调整。其中，基本支出678.78万元，占6.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9127.65万元，占93.08%，主要用于保障各科室完成 2024年的主要工作任务.

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

中共长丰县委组织部2024年财政拨款收支预算9806.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9806.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入9806.43万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出3046.48万元，占31.07%；科学技术支出1115.5万元，占11.38%；社会保障和就业支出80.88万元，占0.82%；卫生健康支出11.22万元，占0.11%；农林水支出5500万元，占56.09%；住房保障支出52.35万元，占0.53%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少78.93万元，下降7.98 %。主要原因：部分项目有调整。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共长丰县委组织部2024年一般公共预算拨款9806.43万元，比2023年预算拨款减少78.93万元，下降7.98 %。主要原因：部分项目有调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3046.48万元，占31.07%；科学技术支出1115.5万元，占11.38%；社会保障和就业支出80.88万元，占0.82%；卫生健康支出11.22万元，占0.11%；农林水支出5500万元，占56.09%；住房保障支出52.35万元，占0.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算455.2万元，比2023年预算增加34.41万元，增长8.18%，增长原因主要是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

2024年预算79.12万元，比2023年预算增加52.39万元，增长195.99%，增长的主要原因主要是人员调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算2512.15万元，比2023年预算增加198.03万元，增长8.56%，增长原因主要是部分项目有调整。

4.科学技术支出（类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算1115.5万元，比2023年预算减少10.5万元，降低0.93%，降低的主要原因主要是项目内容有调整。

5.社会保障和就业支出（类)行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算53.69万元，比2023年预算增加7.38万元，增长15.9%，增长的主要原因是，有人员调整。

6.社会保障和就业支出（类)行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.85万元，比2023年预算增加3.69万元，增长15.93%，增长的主要原因是，有人员调整。

7.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.35万元，比2023年预算减少0.02万元，下降6.67%，减少原因主要是人员有调整。

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）2024年预算8.99万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.11%，增长原因主要是人员有调整。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗 （项）2024年预算2.23万元，比2023年预算增加1.46万元，增长189.61%，增长的主要原因是人员调整。

10.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算950万元，比2023年预算增加100万元，增长11.76%，增长的主要原因是项目按照实际需求有调整。

11.支出（类） 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算4550万元，比2023年预算减少473万元，下降9.42%，减少的主要原因是项目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.27元，比2023年预算增加5.54万元，增长15.95%，增长原因主要是人员变动调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.08元，比2023年预算减少11.76万元，下降15.38%，增长原因主要是人员调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共长丰县委组织部2024年一般公共预算基本支出678.78万元，其中：

工资福利支出517.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出93.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。    

对个人和家庭的补助68.02万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共长丰县委组织部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共长丰县委组织部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

中共长丰县委组织部2024年项目支出预算安排9127.65万元，比2023年预算减少185.47万元，下降1.99%，下降原因主要是部分项目有调整。主要包括本年财政拨款安排9127.65万元，全部是一般公共预算支出。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

中共长丰县委组织部2024年安排政府采购预算151.82万元，比2023年预算增加123.07万元，增长428.07%，增长原因主要是部分资产已到年限，无维修价值需要更换，另有增加了会议室办公室等维修。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

中共长丰县委组织部2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，中共长丰县委组织部机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算17.20万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是我单位一直无此项目安排，预算一直为0。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》（长财〔2014〕32号）等相关规定，主要用于经批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算7.2万元，与2023年相比持平，主要原因是从而严控公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《长丰县行政事业单位国内公务接待实施细则》（长办〔2018〕87）、《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财〔2014〕34号）等相关规定，主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动开支的必要费用。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算10万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费10万元，与2023年相比持平，主要原因是从而严控公务用车支出,主要用于日常公务、监督检查、老干部慰问等活动。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是公车改革后已经不在设置购买车辆经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年中共长丰县委组织部编制项目绩效目标46个，预算资金9047.85万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年中共长丰县委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.74万元，比2023年增加18.79万元，增加25.07%，增长主要原因是人员有调整。

（三）政府采购情况。

2024年中共长丰县委组织部政府采购预算总额151.82万元，其中：政府采购货物预算151.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共长丰县委组织部固定资产总金额（原值）551.00万元，较上年增加21.12万元，中，土地、房屋及构筑物373万元、通用设备178.00万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年中共长丰县委组织部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2024年转移支付预算情况说明

2024年中共长丰县委组织部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。